金沢市企業局経営計画2011(平成26年2月一部見直し)

計画策定見直しの背景・趣旨

金沢市企業局では、「快適な暮らしへの貢献」、「安全なまちづくりへの貢献」、「地球環境への貢献」、「経営基盤の強化」の4つの経営ビジョンを柱とした「金沢市企業局経営計画2011(平成23年度~27年度)」を平成23年3月に策定し、その具現化に向け、5年間で取り組むべき施策を進めております。
しかしながら、計画策定直後に発生した東日本大震災をはじめ、近年、大規模な自然災害によって、ガス、上下水道等のライフラインが大きな被害を受け、市民生活や産業活動に影響を及ぼしており、災害に強いまちづくりをより一層推進することがライフラインに関わる事業者に求められています。
加えて、「再生可能エネルギーの導入拡大」や「ICT(情報通信技術)の急速な発展」、また「地方公営企業会計基準の見直し」など、ここ数年で事業を取り巻く環境が大きく変化しており、これらに対応する必要が生じています。
したがって、これらの様々な外部環境の変化やこれまでの施策の実施状況などを踏まえ、経営計画の一部見直しを行うこととしました。

計画見直しの概要

基本的考え方

見直しにあたっては、外部環境の変化やこれまでの施策の進捗状況などを踏まえ、重要施策や管理指標を新たに追加するとともに、当初計画で定めた管理指標の数値目標等の時点修正を行います。
加えて、直近の実績や今回の重要施策・管理指標の追加等を踏まえ、中期財政計画の時点修正を行います。なお、26年度以降の収支計画については、新会計基準で試算します。

計画の体系

項目 現行 見直し後
計画期間 平成23年度~27年度(5年間) 変更なし
対象事業 ガス、水道、公共下水道事業 変更なし
経営理念 快適な水環境の創造とエネルギーサービスを通して、豊かな市民生活に貢献します 変更なし
経営ビジョン
  1. 快適な暮らしへの貢献
  2. 安全なまちづくりへの貢献
  3. 地球環境への貢献
  4. 経営基盤の強化
変更なし
中期目標 15項目 変更なし
重要施策 34項目 38項目(4項目追加)
管理指標 43項目 56項目(13項目追加、7項目時点修正)
中期財政計画
  1. 需要予測
  2. 設備投資計画
  3. 企業債
  4. 収支計画
直近の実績や今回の重要施策・管理指標の追加等を踏まえて、各計画を時点修正

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